专票隔月对方未抵扣作废还是红冲?
来源：毕节恒企会计培训学校时间：2019/7/21 10:08:42
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，
然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批，取回开票通知单。
上一篇:员工用差旅费冲销借条分录怎么写?
下一篇:出口退税退税部分要缴纳增值税吗?
联系方式
选择专业时，如果犹豫不定，不知道选择哪个比较好，敬请致电，专业的咨询老师会为你解答。
- 报名热线：155-9770-5525
- 咨询老师：孔老师
- 点击咨询：
.png)
