公司垫付费用冲销应付账款的分录

这就得看是什么费用了，有帮客户垫付快递费用的，有垫付车费的等等，小编可以以此为例，或许你能有所启发。

1、帮客户垫付的快递费冲销应付账款会计分录应该怎么做呢?

快递费直接记入 借：其他应收款 贷：银行存款 客户把钱打给我们的时候 分录是 借：银行存款 贷：其他应收款 、。

2、帮公司办事垫付的车费冲销怎么做会计分录

发生坏账：借：坏帐准备

贷：应收帐款

若收回来：借：应收账款

贷：银行存款###

借：坏账准备

贷：其他应收账款。

帮客户垫付费用，应该记入那个会计科目??当客户还回垫付费用应如何处理??会计分录是什么?

帮客户垫付费用:

借：应收账款-xx客户贷：银行存款(或库存现金)当客户还回垫付费用:

借：银行存款(或库存现金)

贷：应收账款-xx客户收现金开收据就可以了，不需要发票，因为由对方做费用的账，发票需要交给对方。